Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1722 |
Číslo faktúry: | FD /0158/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Vludnosť Vénia n.o. |
Adresa: | Kominárska 2 - 4,83203 Bratislava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Opatrovateľská služba |
Fakturovaná suma s DPH: | 179,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.04.2017 |
Dátum vystavenia: | 06.04.2017 |
Dátum splatnosti: | 20.04.2017 |
Dátum úhrady: | 13.04.2017 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 13.04.2017 |