Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 17010299 |
Číslo faktúry: | FD /0446/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Bohuslav Blecha |
Adresa: | Lesná 4,90033 Marianka |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Okenné fólie školská jedáleň |
Fakturovaná suma s DPH: | 228,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.09.2017 |
Dátum vystavenia: | 13.09.2017 |
Dátum splatnosti: | 27.09.2017 |
Dátum úhrady: | 27.09.2017 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 27.09.2017 |