Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2012303 |
Číslo faktúry: | FD /0357/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Michal Rečný - ROLVEX |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | žalúzie ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 500,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 11.12.2012 |
Dátum splatnosti: | 25.12.2012 |
Dátum úhrady: | 17.12.2012 |
Súbor: | FD_0357_12 |
Zverejnené: | 22.01.2013 |