Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2017072 |
Číslo faktúry: | FD /0625/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | KRISTOF LTD, s.r.o. |
Adresa: | Námestie Andreja Hlinku 3,83106 Bratislava |
IČO: | 35801131 |
Predmet: | Oprava chodníka pri ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 2314,80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.12.2017 |
Dátum vystavenia: | 13.12.2017 |
Dátum splatnosti: | 27.12.2017 |
Dátum úhrady: | 13.12.2017 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 03.01.2018 |