Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 13:02.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0141021939
Číslo faktúry: FD /0039/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: A.S.A.Slovensko
Adresa:
IČO:
Predmet: vývoz VO kontajner
Fakturovaná suma s DPH: 249,60
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 01.02.2012
Dátum splatnosti: 15.02.2012
Dátum úhrady: 10.02.2012
Súbor:
Zverejnené: 15.02.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov