Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2185000581 |
Číslo faktúry: | FD /0004/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | AGEM COMPUTERS, spol. s.r |
Adresa: | Panónska 42,85101 Bratislava |
IČO: | 35692715 |
Predmet: | MS Office |
Fakturovaná suma s DPH: | 168,48 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.01.2018 |
Dátum vystavenia: | 15.01.2018 |
Dátum splatnosti: | 29.01.2018 |
Dátum úhrady: | 15.01.2018 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 15.01.2018 |