| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20180055 |
| Číslo faktúry: | FD /0023/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Fresco plus s.r.o. |
| Adresa: | Šklutétyho 1,83104 Bratislava |
| IČO: | 50012070 |
| Predmet: | Potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 17,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 09.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 23.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 31.01.2018 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 23.01.2018 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 00:34.
