| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2018000639 |
| Číslo faktúry: | FD /0025/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Bohuš Šesták - Veľkosklad |
| Adresa: | Priemyselná 830/8,92401 Galanta |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 52,64 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 09.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 23.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 31.01.2018 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 23.01.2018 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 10:26.
