| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 18006 |
| Číslo faktúry: | FD /0031/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | ROBUŠ, spol. s.r.o. |
| Adresa: | Štúrova 395/61,90033 Marianka |
| IČO: | 46562541 |
| Predmet: | Odhŕňanie a posýpanie snehu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1366,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.02.2018 |
| Dátum úhrady: | 06.01.2018 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 14.02.2018 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 14:59.
