| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7414776645 |
| Číslo faktúry: | FD /0039/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Slovenský plynárenský pri |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | plyn ZŠ, MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 652,19 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.01.2013 |
| Dátum splatnosti: | 31.01.2013 |
| Dátum úhrady: | 24.01.2013 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 31.01.2013 |
Dnes je 16.04.2024. Stránka načítaná o 21:27.
