Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 800191 |
Číslo faktúry: | FD /0612/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | MediaDIDA |
Adresa: | Kubíčkova 19,77900 Olomouc |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Učebné pomôcky škola |
Fakturovaná suma s DPH: | 638,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.11.2018 |
Dátum vystavenia: | 02.11.2018 |
Dátum splatnosti: | 16.11.2018 |
Dátum úhrady: | 16.11.2018 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 16.11.2018 |