Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 70599607 |
Číslo faktúry: | FD /0686/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Komensky s.r.o. |
Adresa: | Park Mládeže 1,04001 Košice |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Virtuálna knižnica |
Fakturovaná suma s DPH: | 39,89 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.12.2018 |
Dátum vystavenia: | 03.12.2018 |
Dátum splatnosti: | 17.12.2018 |
Dátum úhrady: | 21.12.2018 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 03.01.2019 |