| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1812046796 |
| Číslo faktúry: | FD /0011/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | JELLYFISH o.c.p., a.s. |
| Adresa: | Plynárenská 1,82109 Bratislava |
| IČO: | 35799072 |
| Predmet: | Vedenie účtu CP |
| Fakturovaná suma s DPH: | 54,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 10.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 24.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 18.01.2019 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 10.02.2019 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 10:14.
