| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 00419 |
| Číslo faktúry: | FD /0012/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Real-IST s.r.o. |
| Adresa: | Hlboká cesta 1,81104 Bratislava |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Tonery škola |
| Fakturovaná suma s DPH: | 45,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 10.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 24.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 18.01.2019 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 24.01.2019 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 07:16.
