Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1192200665 |
Číslo faktúry: | FD /0024/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Ševt a.s. |
Adresa: | Plynárenská 6,82109 Bratislava |
IČO: | 31331131 |
Predmet: | Vysvedčenia ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 31,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 30.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 13.02.2019 |
Dátum úhrady: | 08.02.2019 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 13.02.2019 |