| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 103902534 |
| Číslo faktúry: | FD /0039/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Activa Slovakia s.r.o. |
| Adresa: | Štúrova 13,81499 Bratislava |
| IČO: | 35787180 |
| Predmet: | Kancelárske potreby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 190,32 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 08.02.2019 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 14.02.2019 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 16:07.
