Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 12:52.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1907628
Číslo faktúry: FD /0016/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Lindstrom s.r.o.
Adresa: Orešianska 3,91701 Trnava
IČO: 35742364
Predmet: Výmena kobercov obce
Fakturovaná suma s DPH: 25,33
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 27.01.2019
Dátum vystavenia: 27.01.2019
Dátum splatnosti: 10.02.2019
Dátum úhrady: 08.02.2019
Súbor:
Zverejnené: 10.02.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov