Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 190515 |
Číslo faktúry: | FD /0278/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Enes s.r.o. |
Adresa: | Pionierska 307/31,92701 Šaľa |
IČO: | 47480751 |
Predmet: | Pomôcky do MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 36,50 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.05.2019 |
Dátum vystavenia: | 31.05.2019 |
Dátum splatnosti: | 14.06.2019 |
Dátum úhrady: | 13.06.2019 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 13.06.2019 |