Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 21910648 |
Číslo faktúry: | FD /0279/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Raabe |
Adresa: | Štefanovičova 20,81104 Bratislava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Pracovné zošity a pomôckydo školy |
Fakturovaná suma s DPH: | 299,10 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.05.2019 |
Dátum vystavenia: | 31.05.2019 |
Dátum splatnosti: | 14.06.2019 |
Dátum úhrady: | 13.06.2019 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 14.06.2019 |