| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 411300 |
| Číslo faktúry: | FD /0017/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Vodohospodárske stavby |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Prepravný výkon - výkopové práce |
| Fakturovaná suma s DPH: | 324,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.01.2012 |
| Dátum splatnosti: | 17.01.2012 |
| Dátum úhrady: | 17.01.2012 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 15.02.2012 |
Dnes je 16.04.2024. Stránka načítaná o 22:29.
