| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0024/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Eurováhy, s.r.o. |
| Adresa: | Hliník nad Váhom 383,01401 Bytča |
| IČO: | 47590777 |
| Predmet: | Váha do školskej jedálne |
| Fakturovaná suma s DPH: | 144,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.01.2020 |
| Dátum vystavenia: | 22.01.2020 |
| Dátum splatnosti: | 05.02.2020 |
| Dátum úhrady: | 22.01.2020 |
| Súbor: | FD_0024_20 |
| Zverejnené: | 05.05.2020 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 01:37.
