Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0267/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Ing. Ivan Šimkovič |
Adresa: | Karpatská 102/57,90033 Marianka |
IČO: | 17737885 |
Predmet: | Spotrebný materiál |
Fakturovaná suma s DPH: | 12,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.05.2021 |
Dátum vystavenia: | 04.05.2021 |
Dátum splatnosti: | 18.05.2021 |
Dátum úhrady: | 12.05.2021 |
Súbor: | FD_0267_21 |
Zverejnené: | 16.06.2021 |