Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0369/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Kema |
Adresa: | Rožňavská,82104 Bratislava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Soľ tabletová , zmakcovac vody do ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 573,36 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.06.2021 |
Dátum vystavenia: | 22.06.2021 |
Dátum splatnosti: | 06.07.2021 |
Dátum úhrady: | 28.06.2021 |
Súbor: | FD_0369_21 |
Zverejnené: | 15.07.2021 |