Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 90112142 |
Číslo faktúry: | FD /0265/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | T - Com |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Vytýčenie sietí |
Fakturovaná suma s DPH: | 78,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 08.07.2013 |
Dátum splatnosti: | 22.07.2013 |
Dátum úhrady: | 16.07.2013 |
Súbor: | FD_0265_13 |
Zverejnené: | 13.11.2013 |