Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0063/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Jaroslav Horváth J-H |
Adresa: | Štúrova 40,90033 Marianka |
IČO: | NULL |
Predmet: | Oprava vertikálnych žaluzií v sále |
Fakturovaná suma s DPH: | 249,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.02.2022 |
Dátum vystavenia: | 01.02.2022 |
Dátum splatnosti: | 15.02.2022 |
Dátum úhrady: | 11.02.2022 |
Súbor: | FD_0063_22 |
Zverejnené: | 30.03.2022 |