Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0147/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | KEMA SK s.r.o. |
Adresa: | Kopčianska 37,85101 Bratislava |
IČO: | 31350658 |
Predmet: | Nôž na maso do ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 51,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.03.2022 |
Dátum vystavenia: | 07.03.2022 |
Dátum splatnosti: | 21.03.2022 |
Dátum úhrady: | 16.03.2022 |
Súbor: | FD_0147_22 |
Zverejnené: | 25.04.2022 |