Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0455/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Komensky s.r.o. |
Adresa: | NULL |
IČO: | NULL |
Predmet: | Škôlkar |
Fakturovaná suma s DPH: | 19,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.06.2022 |
Dátum vystavenia: | 30.06.2022 |
Dátum splatnosti: | 14.07.2022 |
Dátum úhrady: | 08.07.2022 |
Súbor: | FD_0455_22 |
Zverejnené: | 22.08.2022 |