Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0785/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | KEMA SK s.r.o. |
Adresa: | Kopčianska 37,85101 Bratislava |
IČO: | 31350658 |
Predmet: | Tablety do umývačky |
Fakturovaná suma s DPH: | 36,84 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.11.2022 |
Dátum vystavenia: | 10.11.2022 |
Dátum splatnosti: | 24.11.2022 |
Dátum úhrady: | 11.11.2022 |
Súbor: | FD_0785_22 |
Zverejnené: | 13.12.2022 |