Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1300352468 |
Číslo faktúry: | FD /0017/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Centrálny depozitár cenný |
Adresa: | Ul. 29. augusta 1/A,81480 Bratislava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | cenné papiere |
Fakturovaná suma s DPH: | 191,09 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.01.2014 |
Dátum vystavenia: | 16.01.2014 |
Dátum splatnosti: | 30.01.2014 |
Dátum úhrady: | 24.01.2014 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 31.01.2014 |