| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4314001561 |
| Číslo faktúry: | FD /0008/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | GTS Nextra |
| Adresa: | Prievozská 2/A, Bratislava |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | internet OCU |
| Fakturovaná suma s DPH: | 13,19 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.01.2014 |
| Dátum vystavenia: | 02.01.2014 |
| Dátum splatnosti: | 16.01.2014 |
| Dátum úhrady: | 14.01.2014 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 31.01.2014 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 00:00.
