Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0690/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Serviscomp s.r.o. |
Adresa: | Školská 12,90051 Zohor |
IČO: | 54537606 |
Predmet: | Servis a udrzba pocitacov v ZS |
Fakturovaná suma s DPH: | 486,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.09.2023 |
Dátum vystavenia: | 12.09.2023 |
Dátum splatnosti: | 26.09.2023 |
Dátum úhrady: | 19.09.2023 |
Súbor: | FD_0690_23 |
Zverejnené: | 02.11.2023 |