Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /1113/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | FCC Slovensko s.r.o. |
Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
IČO: | 31318762 |
Predmet: | Odvoz VO kontajnerov |
Fakturovaná suma s DPH: | 553,70 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.12.2023 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2023 |
Dátum splatnosti: | 14.01.2024 |
Dátum úhrady: | 11.01.2024 |
Súbor: | FD_1113_23 |
Zverejnené: | 18.03.2024 |