Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0057/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Activa Slovakia s.r.o. |
Adresa: | Štúrova 13,81499 Bratislava |
IČO: | 35787180 |
Predmet: | Hygienické a kancelárske potreby ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 365,71 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.02.2024 |
Dátum vystavenia: | 07.02.2024 |
Dátum splatnosti: | 21.02.2024 |
Dátum úhrady: | 09.02.2024 |
Súbor: | FD_0057_24 |
Zverejnené: | 25.03.2024 |