Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0150/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Kema |
Adresa: | Rožňavská,82104 Bratislava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Servisné práce oprava ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 288,72 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.02.2024 |
Dátum vystavenia: | 20.02.2024 |
Dátum splatnosti: | 05.03.2024 |
Dátum úhrady: | 01.03.2024 |
Súbor: | FD_0150_24 |
Zverejnené: | 08.04.2024 |