Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20140003 |
Číslo faktúry: | FD /0170/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Jakubík Milan |
Adresa: | Karpatska,90033 Marianka |
IČO: | NULL |
Predmet: | Betónové oplotenie športový areál |
Fakturovaná suma s DPH: | 2509,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.05.2014 |
Dátum vystavenia: | 16.05.2014 |
Dátum splatnosti: | 30.05.2014 |
Dátum úhrady: | 16.05.2014 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 16.05.2014 |