| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 201406040 |
| Číslo faktúry: | FD /0336/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Kamil MUNT |
| Adresa: | ZELENINA SK,90051 Zohor |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 119,25 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.06.2014 |
| Dátum vystavenia: | 05.06.2014 |
| Dátum splatnosti: | 19.06.2014 |
| Dátum úhrady: | 19.06.2014 |
| Súbor: | FD_0336_14 |
| Zverejnené: | 19.01.2015 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 09:58.
