| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 022014 |
| Číslo faktúry: | FD /0474/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Ing. Alžbeta Ondrušová |
| Adresa: | Karpatská 52,90033 Marianka |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | zeleň okolo školy |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1500,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.10.2014 |
| Dátum vystavenia: | 03.10.2014 |
| Dátum splatnosti: | 17.10.2014 |
| Dátum úhrady: | 27.10.2014 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 27.10.2014 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 07:39.
