Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 24231 |
Číslo faktúry: | FD /0519/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | mmcité2 s.r.o. |
Adresa: | Brnianska 2,91105 Trenčín |
IČO: | NULL |
Predmet: | Floriánek lavičky, kôš |
Fakturovaná suma s DPH: | 1824,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.11.2014 |
Dátum vystavenia: | 19.11.2014 |
Dátum splatnosti: | 03.12.2014 |
Dátum úhrady: | 27.11.2014 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 27.11.2014 |