| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 00021 |
| Číslo faktúry: | FD /0551/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Jakubík Milan |
| Adresa: | Karpatska,90033 Marianka |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | údržba komunikácií |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3550,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.12.2014 |
| Dátum vystavenia: | 17.12.2014 |
| Dátum splatnosti: | 31.12.2014 |
| Dátum úhrady: | 19.12.2014 |
| Súbor: | FD_0551_14 |
| Zverejnené: | 19.01.2015 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 05:59.
