| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 315 |
| Číslo faktúry: | FD /0145/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Michal Kuzma |
| Adresa: | Obrancov mieru 692,96263 Pliešovce |
| IČO: | 45948011 |
| Predmet: | Arboristické práce |
| Fakturovaná suma s DPH: | 250,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.03.2015 |
| Dátum vystavenia: | 31.03.2015 |
| Dátum splatnosti: | 14.04.2015 |
| Dátum úhrady: | 09.04.2015 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 09.04.2015 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 09:30.
