Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1101503120 |
Číslo faktúry: | FD /0242/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | WESTec, spol. s.r.o. |
Adresa: | Stará Vajnorská 17,83104 Bratislava |
IČO: | 35796111 |
Predmet: | Tonery do ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 71,90 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.06.2015 |
Dátum vystavenia: | 23.06.2015 |
Dátum splatnosti: | 07.07.2015 |
Dátum úhrady: | 22.06.2015 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 07.07.2015 |