| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1539986 |
| Číslo faktúry: | FD /0319/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Lindstrom s.r.o. |
| Adresa: | Orešianska 3,91701 Trnava |
| IČO: | 35742364 |
| Predmet: | Čistenie kobercov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 24,28 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.07.2015 |
| Dátum vystavenia: | 01.07.2015 |
| Dátum splatnosti: | 15.07.2015 |
| Dátum úhrady: | 22.07.2015 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 01.08.2015 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 13:28.
