| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4315045092 |
| Číslo faktúry: | FD /0321/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | GTS Nextra |
| Adresa: | Prievozská 2/A, Bratislava |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | internet |
| Fakturovaná suma s DPH: | 11,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.07.2015 |
| Dátum vystavenia: | 01.07.2015 |
| Dátum splatnosti: | 15.07.2015 |
| Dátum úhrady: | 22.07.2015 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 01.08.2015 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 09:38.
