| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 152022 |
| Číslo faktúry: | FD /0471/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | JASA s.r.o. |
| Adresa: | Hrachová 16,82105 Bratislava |
| IČO: | 35949813 |
| Predmet: | Osvetlenie fit park |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2800,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.10.2015 |
| Dátum vystavenia: | 01.10.2015 |
| Dátum splatnosti: | 15.10.2015 |
| Dátum úhrady: | 02.10.2015 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 02.10.2015 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 11:15.
