Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 503141 |
Číslo faktúry: | FD /0539/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Ing. Lacko Karol |
Adresa: | NULL |
IČO: | 22706852 |
Predmet: | potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 129,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.04.2015 |
Dátum vystavenia: | 10.04.2015 |
Dátum splatnosti: | 24.04.2015 |
Dátum úhrady: | 30.04.2015 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 24.04.2015 |