| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2015002775 |
| Číslo faktúry: | FD /0542/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Bohuš Šesták |
| Adresa: | Vodárenská 343/2,92401 Galanta |
| IČO: | 44240104 |
| Predmet: | potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 259,68 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.04.2015 |
| Dátum vystavenia: | 10.04.2015 |
| Dátum splatnosti: | 24.04.2015 |
| Dátum úhrady: | 14.05.2015 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 24.04.2015 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 08:51.
