| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20150901 |
| Číslo faktúry: | FD /0579/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Mário Bubnič |
| Adresa: | Karpatská 45,90033 Marianka |
| IČO: | 45874778 |
| Predmet: | potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 256,75 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.10.2015 |
| Dátum vystavenia: | 13.10.2015 |
| Dátum splatnosti: | 27.10.2015 |
| Dátum úhrady: | 26.11.2015 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 27.10.2015 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 10:57.
