| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20160009 |
| Číslo faktúry: | FD /0084/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Dokaro |
| Adresa: | Trenčianska 11,82109 Bratislava |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Výstavba chodníkov na cintoríne |
| Fakturovaná suma s DPH: | 15971,30 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.03.2016 |
| Dátum vystavenia: | 08.03.2016 |
| Dátum splatnosti: | 22.03.2016 |
| Dátum úhrady: | 24.03.2016 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 22.03.2016 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 08:36.
