| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 320162649 |
| Číslo faktúry: | FD /0409/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Cityfood s.r.o. |
| Adresa: | Jazdecká 1,94001 Nové Zámky |
| IČO: | 45510172 |
| Predmet: | Potrviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 122,38 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.07.2016 |
| Dátum vystavenia: | 06.07.2016 |
| Dátum splatnosti: | 20.07.2016 |
| Dátum úhrady: | 11.07.2016 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 20.07.2016 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 14:08.
