| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 103627198 |
| Číslo faktúry: | FD /0547/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Activa Slovakia s.r.o. |
| Adresa: | Štúrova 13,81499 Bratislava |
| IČO: | 35787180 |
| Predmet: | Hygienicke , kancelárstke a čistiacie potreby ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1093,28 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.11.2016 |
| Dátum vystavenia: | 25.11.2016 |
| Dátum splatnosti: | 09.12.2016 |
| Dátum úhrady: | 28.11.2016 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 28.11.2016 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 08:25.
